СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель т а ш администрации
Директор М АО У СОШ №24
должности лица,
документ)
М.А.Шинкарёв
(подгГись) (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАНО
И.(^начальника управления образования
(^,Сс!Сс.<рс-<^г><— Т.В.Халиулина
План
финансово - хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и на плановый период 2022, 2023 годов)
КОДЫ
от « 31 » марта
20 2 1 г.
Дата
по Сводному
реестру
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.
глава по БК
Управление образования Администрации города Березники
по Сводному
реестру
Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №24
Единица измерения: руб.
52265794
ИНН
5911027983
КПП
591101001
по ОКЕИ
383
Приложение I I
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Раздел 1.П о ступ л е н и я и в ы п л а т ы
Наименование показателя
Код
строки
Код но
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
Сумма
Аналитический
на 2022 г. (первый
на 2021 г (текущий
год планового
код
финансовый год)
периода)
на 2023 г (второй
год планового
периода)
за пределами
планового периода
6
7
8
0 ,0 0
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
3 553 733,91
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
Д о х о д ы , в сего
1000
6 0 0 8 3 2 3 5 ,5 4
5 2 3 0 9 3 2 6 ,5 1
5 2 3 0 9 3 2 6 ,5 1
в том числе: доходы от собственности, всего
1100
120
160 822.10
160 822,10
160 822.10
1200
130
40 984 039.61
40 734 0.39.61
40 734 039.61
1210
130
40 690 039.61
40 440 0.39.61
40 440 039.61
доходы от оказания платных услуг
130
294 000,00
294 000,00
294 000.00
родительская плата
130
доходы от компенсации затрат
130
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
безвозмездные денежные поступления, всего
1300
140
1400
150
11 651 464.80
11 444 464.80
| 1 444 464.80
11 628 264.80
11 421 264,80
11 421 264.80
23 200.00
23 200,00
2.3 200.00
0.00
в том числе
целевые субсидии
1410
150
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
безвозмездные денежные поступления
1430
150
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе
прочие поступления, всего
1980
X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
1981
510
увеличение остатков денежных средств
1982
510
3 763 175.12
Р а сх о д ы , в сего
2000
X
6 0 08.3 2 3 5 ,5 4
5 2 3 0 9 3 2 6 ,5 1
5 2 3 0 9 3 2 6 .5 1
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
2100
X
42 424 651.81
39 492 839.95
39 601 859.95
X
в том числе: оплата труда
2110
111
.32 641 101.9.3
30 332 443.36
30 416 176.08
X
2120
112
690,00
690.00
690.00
X
2130
113
2140
119
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационною характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
X
X
9 782 859,88
9 159 706.59
9 184 993.87
X
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
0.00
0.00
0.00
X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
2210
320
0.00
0,00
0,00
X
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
2211
321
X
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
198 000.00
198 000,00
198 000.00
X
из них:
налог на имущество организации и земельный налог
2310
85 I
198 000.00
198 000.00
198 000,00
X
2320
852
X
2330
853
X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2500
X
X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности
учреждения
2520
831
X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
муниципального имущества
2630
243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
13 160618.17
12 618 486.56
12 509 466.56
244
13 160618.17
12 618 486,56
12 509 466.56
- услуги связи
244
67 400.00
67 400.00
67 400.00
- транспортные услуги
244
- коммунальные услуги
244
2 632 649.74
2 382 984,59
2 366 905.45
- арендная плата за пользование имуществом
244
- работы, услуги по содержанию имущества
244
426 799,43
426 964,58
317 944,58
- прочие работы, услуги
244
8 366 830,64
8 366 830,64
8 366 830.64
- приобретение основных средств
244
957 967,40
940 000,00
940 000.00
- приобретение материальных запасов
244
708 970.96
434 306.75
450 385.89
- прочие расходы
244
-30 000,00
-.30 000.00
-30 000.00
из них:
Выплаты, уменьшающие доход,
всего
3000
в том числе: налог на прибыль
ЗОЮ
налог на добавленную стоимость
3020
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
Прочие выплаты, всею
4000
из них:
возврат в бюджет средств субсидии, внебюджет
4010
100
X
X
X
-30 000.00
-30 000.00
-30 000.00
X
X
4 299 965.56
0.00
0.00
X
610
4 299 965,56
Приложение I 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 2.( ведения но выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Наименование показателя
№ и п
1.4.
1.4.1.
на 2023 т (второй
год планового
периода)
за пределами
плановою периода
4
41
5
6
7
8
X
I3 160 618.17
12 618 486.56
12 509 466.56
0.00
но контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
X
13 160 618.17
12 618 486,56
12 509 466.56
0.00
26410
X
X
4 930 336.39
4 512 367.66
4 403 347.66
0.00
26412
X
X
4 930 336.39
4 512 367.66
4 403 347.66
26420
X
X
7 658 096.80
7 658 096,80
7 658 096.80
26422
X
X
7 658 096.80
7 658 096.80
7 658 096.80
26430
X
X
26442
X
X
26450
X
X
572 184.98
448 022.10
448 022.10
26452
X
X
572 184.98
448 022.10
448 022.10
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
X
13 160 618.17
12 618 486.56
12 509 466.56
в том числе по году начала закупки:
26610
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
за счет субсидий, предоставляемых в соотвсгствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
1.4.5.2. в соответст вии с Федеральным законом № 223-ФЗ
3.
на 202! г (текущий
финансовый год)
X
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.5.
Сумма
на 2022 г. (первый
год планового
периода)
3
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.3.
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
26000
2
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.2.
Код
начала
закупки
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
1.
Код
строк
СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управления
: должности уполномоченного лица учредителя)
Е.Г.Тронина
(подпись)
(расшифровка подписи)
0.00
0.00
0.00
Приложение 1.6
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг(работ)
Плановое
Цена (тариф Сумма дохода
на очередной
количество услуг
)
на очередной за ед. услуги финансовый год
финансовый год
№ п/п
Наименование услуги
Ед. изме
рения
услуги
Плановое количество
услуг за год, предше
ствующий
очередному
финансовому году
Ожидаемое количество
услуг за год, предше
ствующий очередному
финансовому году
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Робототехника
чел/час
345
345
0
135,00
0,00
2
Школа будущего
первоклассника
чел/час
3 235
3 235
2 800
105,00
294 000,00
3
Английский для
первоклассников
чел/час
348
348
0
110,00
0,00
X
X
X
Итого
X
Примечание: 1 Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.
Руководитель муниципального учреждения
Е.М.Казакова
(расшифровка подписи)
Заместитель начальника управления
Е.Г. Тронина
(расшифровка подписи)
Исполнитель
Е.А.Рудакова
( расшифровка подписи)
Контактный телефон: 23-38-19
